219. 未制定實(shí)施變更管理制度。 220. 未制定實(shí)施事故（未遂事故）管理制度。 221. 未制定實(shí)施承包商安全管理制度。 222. 劇毒化學(xué)品、易制爆化學(xué)品未建立“雙人驗收、雙人保管、雙人發(fā)貨、 雙把鎖、雙本賬”等“五雙”制度。 223. 未建立實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部帶班值班制度。 224. 制度、規(guī)程不切實(shí)際，沒有可操作性。 （三）風(fēng)險評估與隱患治理（8 條） 225. 未定期對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評 估，未建立風(fēng)險清單和實(shí)行風(fēng)險分級管理。 226. 主要負(fù)責(zé)人未每天實(shí)行風(fēng)險研判和承諾公告。 227.未按規(guī)定要求開展危險與可操作性分析（HAZOP），HAZOP 分析提出 的對策建議未落實(shí)整改。 228.安全儀表系統(tǒng)未進(jìn)行安全完整性等級評估，評估提出的建議措施未 落實(shí)整改。 229.精細(xì)化工企業(yè)未按規(guī)范性文件要求開展反應(yīng)安全風(fēng)險評估。 230.新開發(fā)的危險化學(xué)品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗直接進(jìn) 行工業(yè)化生產(chǎn)；國內(nèi)首次使用的化工工藝未按規(guī)定進(jìn)行安全可靠性論證。 231.工藝技術(shù)來源不可靠，沒有合規(guī)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同或安全可靠性論證。 232.隱患整改未落實(shí)“五定”要求，未做到閉環(huán)管理。（四）計劃與臺賬（12 條）233. 未制定實(shí)施年度安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃。 234. 未制定實(shí)施年度應(yīng)急預(yù)案演練計劃。 235. 未制定實(shí)施年度設(shè)備檢維修計劃。 236. 未制定實(shí)施年度壓力容器、壓力管道檢驗計劃。 237. 未建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案。 238. 未建立班組安全活動記錄。 239. 未建立壓力容器、壓力管道臺賬和技術(shù)檔案。240. 未建立安全附件臺賬、爆破片更換記錄。 241. 未建立儀表自動化控制系統(tǒng)、安全儀表系統(tǒng)有關(guān)安全聯(lián)鎖管理臺 賬。242. 危險化學(xué)品倉庫未建立出入庫登記臺賬，賬物不符。 243. 未與承包商簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議。 244. 未建立承包商安全管理檔案和年度評價記錄。 一、化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn) （試行） 依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和國家標(biāo)準(zhǔn)，以下情形應(yīng)當(dāng)判定為重大事 故隱患：（一）危險化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未依 法經(jīng)考核合格。 （二）特種作業(yè)人員未持證上崗。 （三）涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施外部安全防護(hù)距離不 符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。 （四）涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險化工工藝的裝置未實(shí)現(xiàn)自動化控制，系統(tǒng)未實(shí) 現(xiàn)緊急停車功能，裝備的自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用。 （五）構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)未實(shí)現(xiàn)緊急切斷功 能；涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化 學(xué)品罐區(qū)未配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)。 （六）全壓力式液化烴儲罐未按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置注水措施。 （七）液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使 用萬向管道充裝系統(tǒng)。 （八）光氣、氯氣等劇毒氣體及硫化氫氣體管道穿越除廠區(qū)(包括化工園 區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域。 （九）地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。 （十）在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計且未進(jìn)行安全設(shè)計診斷。（十一）使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備。 （十二）涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所未按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檢測報 警裝置，爆炸危險場所未按國家標(biāo)準(zhǔn)安裝使用防爆電氣設(shè)備。 （十三）控制室或機(jī)柜間面向具有火災(zāi)、爆炸危險性裝置一側(cè)不滿足國 家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于防火防爆的要求。 （十四）化工生產(chǎn)裝置未按國家標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置雙重電源供電，自動化控 制系統(tǒng)未設(shè)置不間斷電源。 （十五）安全閥、爆破片等安全附件未正常投用。 （十六）未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者未制定實(shí)施生 產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度。 （十七）未制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)。 （十八）未按照國家標(biāo)準(zhǔn)制定動火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)管理制度， 或者制度未有效執(zhí)行。 （十九）新開發(fā)的危險化學(xué)品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗直 接進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)；國內(nèi)首次使用的化工工藝未經(jīng)過省級人民政府有關(guān)部門 組織的安全可靠性論證；新建裝置未制定試生產(chǎn)方案投料開車；精細(xì)化工企 業(yè)未按規(guī)范性文件要求開展反應(yīng)安全風(fēng)險評估。 （二十）未按國家標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類儲存危險化學(xué)品，超量、超品種儲存危 險化學(xué)品，相互禁配物質(zhì)混放混存。 二、金屬非金屬礦山重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行） （一）金屬非金屬地下礦山重大生產(chǎn)安全事故隱患 1.安全出口不符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計要求。 2.使用國家明令禁止使用的設(shè)備、材料和工藝。 3.相鄰礦山的井巷相互貫通。 4.沒有及時填繪圖，現(xiàn)狀圖與實(shí)際嚴(yán)重不符。 5.露天轉(zhuǎn)地下開采，地表與井下形成貫通，未按照設(shè)計要求采取相應(yīng)措 施。6.地表水系穿過礦區(qū)，未按照設(shè)計要求采取防治水措施。 7.排水系統(tǒng)與設(shè)計要求不符，導(dǎo)致排水能力降低。 8.井口標(biāo)高在當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位 1 米以下，未采取相應(yīng)防護(hù)措施。 9.水文地質(zhì)類型為中等及復(fù)雜的礦井沒有設(shè)立專門防治水機(jī)構(gòu)、配備探 放水作業(yè)隊伍或配齊專用探放水設(shè)備。 10.水文地質(zhì)類型復(fù)雜的礦山關(guān)鍵巷道防水門設(shè)置與設(shè)計要求不符。 11.有自燃發(fā)火危險的礦山，未按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計采取防火 措施。12.在突水威脅區(qū)域或可疑區(qū)域進(jìn)行采掘作業(yè)，未進(jìn)行探放水。 13.受地表水倒灌威脅的礦井在強(qiáng)降雨天氣或其來水上游發(fā)生洪水期間， 不實(shí)施停產(chǎn)撤人。 14.相鄰礦山開采錯動線重疊，未按照設(shè)計要求采取相應(yīng)措施。 15.開采錯動線以內(nèi)存在居民村莊，或存在重要設(shè)備設(shè)施時未按照設(shè)計要 求采取相應(yīng)措施。 16.擅自開采各種保安礦柱或其形式及參數(shù)劣于設(shè)計值。 17.未按照設(shè)計要求對生產(chǎn)形成的采空區(qū)進(jìn)行處理。 18.具有嚴(yán)重地壓條件，未采取預(yù)防地壓災(zāi)害措施。 19.巷道或者采場頂板未按照設(shè)計要求采取支護(hù)措施。 20.礦井未按照設(shè)計要求建立機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)，或風(fēng)速、風(fēng)量、風(fēng)質(zhì)不符合 國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 21.未配齊具有礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志的便攜式氣體檢測報警儀和自救器。 22.提升系統(tǒng)的防墜器、阻車器等安全保護(hù)裝置或信號閉鎖措施失效；未 定期試驗或檢測檢驗。 23.一級負(fù)荷沒有采用雙回路或雙電源供電，或單一電源不能滿足全部一 級負(fù)荷需要。 24.地面向井下供電的變壓器或井下使用的普通變壓器采用中性接地。 （二）金屬非金屬露天礦山重大生產(chǎn)安全事故隱患 1.地下轉(zhuǎn)露天開采，未探明采空區(qū)或未對采空區(qū)實(shí)施專項安全技術(shù)措施。 2.使用國家明令禁止使用的設(shè)備、材料和工藝。3.未采用自上而下、分臺階或分層的方式進(jìn)行開采。 4.工作幫坡角大于設(shè)計工作幫坡角，或臺階（分層）高度超過設(shè)計高度。 5.擅自開采或破壞設(shè)計規(guī)定保留的礦柱、巖柱和掛幫礦體。 6.未按國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對采場邊坡、排土場穩(wěn)定性進(jìn)行評估。 7.高度 200 米及以上的邊坡或排土場未進(jìn)行在線監(jiān)測。 8.邊坡存在滑移現(xiàn)象。 9.上山道路坡度大于設(shè)計坡度 10%以上。 10.封閉圈深度 30 米及以上的凹陷露天礦山，未按照設(shè)計要求建設(shè)防洪、 排洪設(shè)施。 11.雷雨天氣實(shí)施爆破作業(yè)。 12.危險級排土場。 （三）尾礦庫重大生產(chǎn)安全事故隱患 1.庫區(qū)和尾礦壩上存在未按批準(zhǔn)的設(shè)計方案進(jìn)行開采、挖掘、爆破等活 動。2.壩體出現(xiàn)貫穿性橫向裂縫，且出現(xiàn)較大范圍管涌、流土變形，壩體出 現(xiàn)深層滑動跡象。 3.壩外坡坡比陡于設(shè)計坡比。 4.壩體超過設(shè)計壩高，或超設(shè)計庫容儲存尾礦。 5.尾礦堆積壩上升速率大于設(shè)計堆積上升速率。 6.未按法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對壩體穩(wěn)定性進(jìn)行評估。 7.浸潤線埋深小于控制浸潤線埋深。 8.安全超高和干灘長度小于設(shè)計規(guī)定。 9.排洪系統(tǒng)構(gòu)筑物嚴(yán)重堵塞或坍塌，導(dǎo)致排水能力急劇下降。 10.設(shè)計以外的尾礦、廢料或者廢水進(jìn)庫。 11.多種礦石性質(zhì)不同的尾砂混合排放時，未按設(shè)計要求進(jìn)行排放。 12.冬季未按照設(shè)計要求采用冰下放礦作業(yè)。三、工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn) 本判定標(biāo)準(zhǔn)適用于判定工貿(mào)行業(yè)的重大生產(chǎn)安全事故隱患（以下簡稱重 大事故隱患），危險化學(xué)品、消防（火災(zāi)）、特種設(shè)備等有關(guān)行業(yè)領(lǐng)域?qū)χ?大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。 工貿(mào)行業(yè)重大事故隱患分為專項類重大事故隱患和行業(yè)類重大事故隱 患，專項類重大事故隱患適用于所有相關(guān)的工貿(mào)行業(yè)，行業(yè)類重大事故隱患 僅適用于對應(yīng)的行業(yè)。 （一）專項類重大事故隱患 1.存在粉塵爆炸危險的行業(yè)領(lǐng)域。 （1）粉塵爆炸危險場所設(shè)置在非框架結(jié)構(gòu)的多層建構(gòu)筑物內(nèi)，或與居民 區(qū)、員工宿舍、會議室等人員密集場所安全距離不足。 （2）可燃性粉塵與可燃?xì)怏w等易加劇爆炸危險的介質(zhì)共用一套除塵系 統(tǒng)，不同防火分區(qū)的除塵系統(tǒng)互聯(lián)互通。 （3）干式除塵系統(tǒng)未規(guī)范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一種控爆措 施。（4）除塵系統(tǒng)采用正壓吹送粉塵，且未采取可靠的防范點(diǎn)燃源的措施。 （5）除塵系統(tǒng)采用粉塵沉降室除塵，或者采用干式巷道式構(gòu)筑物作為除 塵風(fēng)道。（6）鋁鎂等金屬粉塵及木質(zhì)粉塵的干式除塵系統(tǒng)未規(guī)范設(shè)置鎖氣卸灰裝 置。（7）粉塵爆炸危險場所的 20 區(qū)未使用防爆電氣設(shè)備設(shè)施。 （8）在粉碎、研磨、造粒等易于產(chǎn)生機(jī)械點(diǎn)火源的工藝設(shè)備前，未按規(guī) 范設(shè)置去除鐵、石等異物的裝置。 （9）木制品加工企業(yè)，與砂光機(jī)連接的風(fēng)管未規(guī)范設(shè)置火花探測報警裝 置。（10）未制定粉塵清掃制度，作業(yè)現(xiàn)場積塵未及時規(guī)范清理。 2.使用液氨制冷的行業(yè)領(lǐng)域。